第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　中共北京市纪律检查委员会、澳门赌场app_澳门黄金城-【官方认证】@是党领导下的反腐败工作机构。中共北京市纪律检查委员会是党内监督专责机关，澳门赌场app_澳门黄金城-【官方认证】@是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市纪律检查委员会、澳门赌场app_澳门黄金城-【官方认证】@合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。中共北京市委巡视工作领导小组办公室设在中共北京市纪律检查委员会，列入市委工作机关序列。

　　中共北京市纪律检查委员会（含市委巡视机构）设部门及机构共38个，所属北京市纪检监察技术中心等3个事业单位。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计81796.16万元，比上年减少5885.14万元，下降6.71%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计60602.32万元，比上年减少25492.17万元，下降29.61%。

　　1.财政拨款收入60011.68万元，占收入合计的99.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入60011.68万元，占收入合计的99.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入590.64万元，占收入合计的0.97%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计65268.23万元，比上年减少15556.03万元，下降19.25%，其中：基本支出27061.37万元，占支出合计的41.46%；项目支出38206.86万元，占支出合计的58.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计80903.36万元，比上年减少6705.11万元，下降7.65%。主要原因:因基建工程拨款较上年有所减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出64483.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55839.50万元，占本年财政拨款支出86.60%；教育支出61.43万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出2967.74万元，占本年财政拨款支出4.60%；卫生健康支出1610.05万元，占本年财政拨款支出2.50%；其他支出4004.29万元，占本年财政拨款支出6.21%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出” 2023年度决算55839.50万元，比2023年度年初预算增加5291.52万元，增长10.47%。其中：

　　“纪检监察事务”2023年度决算49397.65万元，比2023年度年初预算增加949.67万元，增长1.96%。主要原因：因办案保障用房投入使用，追加相关运行费用。

　　“其他一般公共事务支出”2023年度决算6441.85万元，比2023年度年初预算增加4341.85万元，增长206.75%。主要原因：由于基建工程项目按工程进度支付工程款（含上年结转和年中追加预算资金）。

　　2、“教育支出”2023年度决算61.43万元，比2023年度年初预算减少68.57万元，下降52.75%。其中：

　　“进修及培训”2023年度决算61.43万元，比2023年度年初预算减少68.57万元，下降52.75%。主要原因：贯彻党政机关过紧日子要求，厉行节约，培训地点尽量安排在内部场所。

　　3、“社会保障和就业支出”2023年度决算2967.74万元，比2023年度年初预算减少154.06万元，下降4.93%。其中：

　　“行政事业单位养老支出” 2023年度决算2873.66万元，比2023年度年初预算减少148.14万元，下降4.9% 。主要原因：2023年在编人员较上年减少。

　　“抚恤”2023年度决算94.08万元，比2023年度年初预算减少5.92万元，下降5.92%。主要原因：根据实际死亡人数支出。

　　4、“卫生健康支出”2023年度决算1610.05万元，比2023年度年初预算减少54.94万元，下降3.3%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2023年度决算1610.05万元，比2023年度年初预算减少54.94万元，下降3.3%。主要原因：2023年在编人员较上年减少。

　　5、“其他支出”2023年度决算4004.29万元，比2023年度年初预算增加804.29万元，增长25.13%。其中：

　　“其他支出”2023年度决算4004.29万元，比2023年度年初预算增加804.29万元，增长25.13%。主要原因：因特殊工作任务追加经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无相关内容。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出27061.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数122.86万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算442.98万元减少320.12万元。

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数14.62万元，比2023年度年初预算数36万元减少21.38万元。主要原因：压缩出国任务， 2023年度参加因公出国（境）团组1个、6人次，人均因公出国（境）费用2.44万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数18万元减少18万元。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，未发生公务接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数108.24万元，比2023年度年初预算数388.98万元减少280.74万元。其中：

　　公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数75万元减少75万元。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减购置更新车辆。

　　公务用车运行维护费2023年度决算数108.24万元，比2023年度年初预算数313.98万元减少205.74万元，主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油12.04万元，公务用车维修44.62万元，公务用车保险22.06万元，公务用车其他支出29.52万元。2023年度公务用车保有量123辆，车均运行维护费0.88万元（因消化加油卡结余）。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1598.31万元，比上年1617.04万元减少18.73万元，减少原因：落实党政机关过紧日子要求，压缩机关运行经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额15478.45万元，其中：政府采购货物支出7575.4万元，政府采购工程支出2865.29万元，政府采购服务支出5037.76万元。授予中小企业合同金额4415.31万元，占政府采购支出总额的28.53%，其中：授予小微企业合同金额464.91万元，占政府采购支出总额的3%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中共北京市纪律检查委员会共有车辆123台，共计2330.31万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计896.17万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算2888.26万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.支出功能分类项级科目名词解释：

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　教育支出（类）进修及培训支出（款）培训（项）：反映行政单位安排的用于培训的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件2

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件3

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件4

　　四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

　　涉密不公开。